Süreç
PP5.6, R0, Şubat 2025
Stratejik Yönetim Süreci
| SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: ckurnaz@omu.edu.tr | ||
| SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | ||
| YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir. | ||
| SÜRECİN AMACI: Üniversitemizde stratejik yönetimin ana unsurlarından olan Stratejik Plan, İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmaları ile Üniversitemiz iç kontrol sistemi çalışmalarını belirlemek | ||
| GİRDİLER | KAYNAKLAR | ÇIKTILAR |
|---|---|---|
● Stratejik Plan hazırlık dokümanları ● Stratejik Planlama Ekibi çalışmaları ve kararları ● Strateji Geliştirme Kurulu çalışmaları ve kararları ● Birim Faaliyet raporları ● İdare Performans Programı ● Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sonuçları ● Kurum iç Değerlendirme Raporu ● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ● İç Kontrol Değerlendirme Soru Formu ● İç Kontrol Bileşeni Değerlendirme Formu ● İdare Performans Programı veri girişleri
|
Ofis ortamı
Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları UBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
E-bütçe Sistemi
UNİKYS |
● Stratejik Plan ● İdare Faaliyet Raporu ● İdare Performans Programı ● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ● İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu |
F5.6.1 Stratejik Plan Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Üniversitede hazırlanacak olan stratejik planın mevzuata uygun hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanması ve Rektör Onayına sunulması Strateji Geliştirme Kurulu (SGK) ve Stratejik Planlama Ekibinin (SPE) oluşturulması Hazırlık programının oluşturulması Durum analizi, geleceğe bakış, farklılaşma stratejisi, strateji geliştirme aşamalarının tamamlanması Stratejik planın taslak haline getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığının incelemesine sunulması. Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen planın rektör onayı ile yürürlüğe konulması Plan süresince göstergelerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi |
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör Rektör Yardımcısı SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi SGDB Stratejik Planlama Ofis Personeli Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI |
● UBYS ● UNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv ● Omubulut |
| İzleme Kriterleri: KG672 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi |
|||
| Fırsatlar: Veri sistemlerinin her geçen gün gelişmekte olması |
|||
F5.6.2 İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz idare faaliyet raporunun hazırlanması ve izlenmesini sağlamak | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Birim faaliyet raporu sorumlularının belirlenmesi Birim faaliyet raporu taslak dosyalarının hazırlanması Birim faaliyet raporu hazırlama sistemine taslak dosyaların yüklenmesi ve sorumluların tanımlanması Tamamlanan birim faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve idare faaliyet raporunun oluşturulması İdare faaliyet raporunun web sayfasında yayınlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi |
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör Rektör Yardımcısı SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI |
● UBYS ● UNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv ● Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi |
| İzleme Kriterleri: | |||
F5.6.3 İdare Performans Programı Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz idare performans programının hazırlanması ve izlenmesini sağlamak | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
İdare performans programı (İPP) sorumlularının belirlenmesi İPP birim hedefleri sorumlu birimlerinden talep edilmesi Konsolide edilen İPP hedefleri yılı bütçe teklifi ile birlikte Strateji Bütçe Başkanlığına ve TBMM’ye gönderilmesi Ocak ayı sonunda nihai İPP web sayfasında yayınlanması Yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde birimlerden gerçekleşme verilerin toplanması ve izlenmesi |
ORT-Harcama Yetkilisi Rektör Rektör Yardımcısı SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.5.2.PLN.0004 .... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI |
● UBYS ● UNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv ● E-bütçe |
| İzleme Kriterleri: | |||
F5.6.4 İç Kontrol Sistemi Faaliyeti
| Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini ve izlemesini sağlamak. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama İç kontrol sistemi oluşturma İç kontrol sistemini değerlendirme |
İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB İç Kontrol Ofis Personeli SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI |
● UBYS ● ÜNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv |
| İzleme Kriterleri: | |||